Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
8.811,18 |
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| 22/03/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
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8.811,18 |
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| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria |
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8,05 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria |
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185,73 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria |
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363,24 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria |
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774,62 |
| 30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1141/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.479,54 |
| TOTAL |
8.811,18 |
8.811,18 |
8.811,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
