Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
4.670,21 |
|
|
| 22/03/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
|
4.670,21 |
|
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
|
|
31,19 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
|
|
287,49 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
|
|
565,52 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
|
|
634,36 |
| 30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1152/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.151,65 |
| TOTAL |
4.670,21 |
4.670,21 |
4.670,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
