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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1156	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.	0,00	1.646,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.	1.646,87
22/03/2022	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.		1.646,87
22/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			97,24
11/04/2022	Pagamento de Empenho 1156/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.549,63
TOTAL		1.646,87	1.646,87	1.646,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22/03/2022	97,24		Lançada
TOTAL		97,24

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