Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1159 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70% |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
0,00 |
6.726,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
6.726,24 |
|
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| 22/03/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
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6.726,24 |
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| 11/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1159/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.726,24 |
| TOTAL |
6.726,24 |
6.726,24 |
6.726,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
