MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.
0,00
2.304,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.
2.304,33
22/03/2022
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.
2.304,33
22/03/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
16,55
22/03/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
189,20
22/03/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
375,64
30/03/2022
Pagamento de Empenho 1165/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.722,94
TOTAL
2.304,33
2.304,33
2.304,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
