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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1176	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:	3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.	0,00	10.028,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.	10.028,28
22/03/2022	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.		10.028,28
22/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil			917,99
30/03/2022	Pagamento de Empenho 1176/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.110,29
TOTAL		10.028,28	10.028,28	10.028,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/03/2022	917,99		Lançada
TOTAL		917,99

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