Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
5.037,95 |
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| 22/03/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
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5.037,95 |
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| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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25,19 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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76,60 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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375,58 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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541,48 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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1.471,93 |
| 30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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162,02 |
| 30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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|
900,00 |
| 31/03/2022 |
Anulação. |
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-757,02 |
| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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2.242,17 |
| TOTAL |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
