Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1241	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa:	3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.	0,00	6.855,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.	6.855,38
22/03/2022	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022.		6.855,38
22/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			6,06
22/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			194,04
22/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			620,47
22/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			754,08
30/03/2022	Pagamento de Empenho 1241/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.280,73
TOTAL		6.855,38	6.855,38	6.855,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22/03/2022	6,06		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	22/03/2022	194,04		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/03/2022	620,47		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/03/2022	754,08		Lançada
TOTAL		1.574,65