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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	125	Data de lançamento:	04/01/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.16	Instalação de Intranet em pontos pré-determinados numa quantidade mínima inicial de 7(sete), expansível conforme necessidade gradativa do Município. - Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET, INTRANET E TELEFONIA, CAPACIDADE GIGA ETHERNET.	1.327,34	5.516,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2022	Instalação de Intranet em pontos pré-determinados numa quantidade mínima inicial de 7(sete), expansível conforme necessidade gradativa do Município. - Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET, INTRANET E TELEFONIA, CAPACIDADE GIGA ETHERNET.	5.516,91
04/01/2022	Instalação de Intranet em pontos pré-determinados numa quantidade mínima inicial de 7(sete), expansível conforme necessidade gradativa do Município. - Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET, INTRANET E TELEFONIA, CAPACIDADE GIGA ETHERNET.		5.516,91
10/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2022 COPREL TELECOM LTDA - 17014			5.516,91
TOTAL		5.516,91	5.516,91	5.516,91
SALDO A PAGAR				0,00