Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1254 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2093.70 |
MATERIAIS DIVERSOS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 442. |
1,00 |
2.093,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
MATERIAIS DIVERSOS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 442. |
2.093,70 |
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| 22/03/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 442.
|
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2.093,70 |
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| 31/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1254/2022
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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2.093,70 |
| TOTAL |
2.093,70 |
2.093,70 |
2.093,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
