Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
108.00
ÁGUA S/ GAS -
0,99
106,92
12.00
CAFÉ MELITA -
19,99
239,88
6.00
CAFÉ SOLUVEL -
16,49
98,94
6.00
CAFE NESCAFÉ -
12,99
77,94
12.00
ÁGUA MINERAL -
0,99
11,88
6.00
AÇUCAR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NFS 139269 E 139265.
20,99
125,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
ÁGUA S/ GAS - CAFÉ MELITA - CAFÉ SOLUVEL - CAFE NESCAFÉ - ÁGUA MINERAL - AÇUCAR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NFS 139269 E 139265.
661,50
22/03/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NFS 139269 E 139265.
661,50
31/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1257/2022
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797
661,50
TOTAL
661,50
661,50
661,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
