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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JORGE MOACIR SCHONS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1271 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA ROÇADEIRA - 110,00 110,00
1.00 MÃO DE OBRA ENSILADEIRA - 70,00 70,00
1.00 MÃO DE OBRA ROÇADEIRA - 200,00 200,00
1.00 MÃO DE OBRA GRADE ARRADORA SÃO JOSÉ - 1.480,00 1.480,00
1.00 MÃO DE OBRA TRATOR LS - 675,00 675,00
1.00 MÃO DE OBRA CARRETO - 470,00 470,00
1.00 MÃO DE OBRA ROÇADEIRA - 80,00 80,00
1.00 MÃO DE OBRA ROÇADEIRA - 60,00 60,00
1.00 MÃO DE OBRA ESPALHADOR DE CALCAREO - 1.700,00 1.700,00
1.00 MÃO DE OBRA ROÇADEIRA - 280,00 280,00
1.00 MÃO DE OBRA REFORMA LENCER - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PATRULHA GRICOLA, CFE NFS ANEXAS. 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 MÃO DE OBRA ROÇADEIRA - MÃO DE OBRA ENSILADEIRA - MÃO DE OBRA ROÇADEIRA - MÃO DE OBRA GRADE ARRADORA SÃO JOSÉ - MÃO DE OBRA TRATOR LS - MÃO DE OBRA CARRETO - MÃO DE OBRA ROÇADEIRA - MÃO DE OBRA ROÇADEIRA - MÃO DE OBRA ESPALHADOR DE CALCAREO - MÃO DE OBRA ROÇADEIRA - MÃO DE OBRA REFORMA LENCER - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PATRULHA GRICOLA, CFE NFS ANEXAS. 6.225,00
22/03/2022 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PATRULHA GRICOLA, CFE NFS ANEXAS. 6.225,00
31/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2022 JORGE MOACIR SCHONS LTDA - 17041 6.225,00
TOTAL 6.225,00 6.225,00 6.225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.