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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1277	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA INM 6733 - Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE NF ANEXA.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA INM 6733 - Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE NF ANEXA.	320,00
22/03/2022	PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE NF ANEXA.		320,00
31/03/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003762 PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2022 MOACIR PIANA FLORAO - 14959			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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