Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1339 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:3/2018
SERVIÇOS DE COLETA RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS 03/2018 E CONTRATO 44/2018. |
1.113,78 |
1.113,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
Lic.:3/2018
SERVIÇOS DE COLETA RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS 03/2018 E CONTRATO 44/2018. |
1.113,78 |
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| 28/03/2022 |
Lic.:3/2018
SERVIÇOS DE COLETA RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS 03/2018 E CONTRATO 44/2018.
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1.113,78 |
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| 04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2022
ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 18118 |
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1.113,78 |
| TOTAL |
1.113,78 |
1.113,78 |
1.113,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
