Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
RENNER 420-5 -
628,98
1.886,94
4.00
B2 BASE ESM SINT -
97,00
388,00
2.00
VERNIZ CETOL 3,6 L. -
259,00
518,00
3.00
AGUARRAS 5 L -
70,00
210,00
1.00
SELANTE PU 44 310 ML -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. DANFES Nº 201538 E 201661.
39,80
39,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2022
RENNER 420-5 - B2 BASE ESM SINT - VERNIZ CETOL 3,6 L. - AGUARRAS 5 L - SELANTE PU 44 310 ML -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. DANFES Nº 201538 E 201661.
3.042,74
04/01/2022
RENNER 420-5 -
B2 BASE ESM SINT -
VERNIZ CETOL 3,6 L. -
AGUARRAS 5 L -
SELANTE PU 44 310 ML -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. DANFES Nº 201538 E 201661.
3.042,74
11/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 135/2022
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788
3.042,74
TOTAL
3.042,74
3.042,74
3.042,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
