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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1352 Data de lançamento: 30/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 DESINFETANTE SANITÁRIO 2L, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS. EQUIVALENTE AO PINHO SOL. - 5,99 1.198,00
200.00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO (BOMBRIL) , PCT 60 GRS, COM 08 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. - 2,56 512,00
30.00 LUSTRA MÓVEIS 500 ML - 11,88 356,40
100.00 PAPEL TOALHA DE COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADA 20 CM X 22 CM, PCT C/ 02 UNIDADES. - 5,10 510,00
35.00 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM. - 86,70 3.034,50
20.00 SABONETE LÍQUIDO, 1 LITRO, VÁRIAS FRAGRANCIAS - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2022. 7,99 159,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2022 DESINFETANTE SANITÁRIO 2L, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS. EQUIVALENTE AO PINHO SOL. - ESPONJA DE LÃ DE AÇO (BOMBRIL) , PCT 60 GRS, COM 08 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. - LUSTRA MÓVEIS 500 ML - PAPEL TOALHA DE COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADA 20 CM X 22 CM, PCT C/ 02 UNIDADES. - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM. - SABONETE LÍQUIDO, 1 LITRO, VÁRIAS FRAGRANCIAS - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2022. 5.770,70
25/04/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2022. 5.770,70
28/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2022 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 18571 5.770,70
TOTAL 5.770,70 5.770,70 5.770,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.