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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1353 Data de lançamento: 30/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 DESINFETANTE SANITÁRIO 2L, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS. EQUIVALENTE AO PINHO SOL. - 5,99 239,60
150.00 PAPEL TOALHA DE COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADA 20 CM X 22 CM, PCT C/ 02 UNIDADES. - 5,10 765,00
15.00 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM. - 86,70 1.300,50
10.00 TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÍNIMO 70 CM X 1,30M, ACABAMENTO C/ BARRA, GRAMATURA DE 300G/M, BRANCA. - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2022. 24,15 241,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2022 DESINFETANTE SANITÁRIO 2L, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS. EQUIVALENTE AO PINHO SOL. - PAPEL TOALHA DE COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADA 20 CM X 22 CM, PCT C/ 02 UNIDADES. - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM. - TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÍNIMO 70 CM X 1,30M, ACABAMENTO C/ BARRA, GRAMATURA DE 300G/M, BRANCA. - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2022. 2.546,60
27/04/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2022. 2.546,60
03/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2022 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 18571 2.546,60
TOTAL 2.546,60 2.546,60 2.546,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.