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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1357	Data de lançamento:	30/03/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	CREME DENTAL com flúor 90GR para adulto -	2,69	134,50
30.00	LIMPA VIDRO, 500 ML, EQUIVALENTE AO VIDREX -	9,65	289,50
10.00	PILHA ALCALINA PALITO (AAA), CART C/ 04 UND -	11,20	112,00
10.00	PILHA ALCALINA (AA), CART C/ 04 UND - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2022.	11,20	112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2022	CREME DENTAL com flúor 90GR para adulto - LIMPA VIDRO, 500 ML, EQUIVALENTE AO VIDREX - PILHA ALCALINA PALITO (AAA), CART C/ 04 UND - PILHA ALCALINA (AA), CART C/ 04 UND - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2022.	648,00
22/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2022.		648,00
26/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2022 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 18570			648,00
TOTAL		648,00	648,00	648,00
SALDO A PAGAR				0,00