Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS IUS 4212 ( BORRACHA DESCARGA, JG DE PASTILHAS, LIQUIDO DE FREIO, MANGUEIRA D´ÁGUA, REPARO CILINDRO, SOLDA LAMBDA) -
1.136,00
1.136,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS IYR 5621 ( FILTRO E ÓLEO 5W30 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IYR 5621, CFE DANFES 4543 E 4544.
189,00
189,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
PEÇAS DIVERSAS IUS 4212 ( BORRACHA DESCARGA, JG DE PASTILHAS, LIQUIDO DE FREIO, MANGUEIRA D´ÁGUA, REPARO CILINDRO, SOLDA LAMBDA) - PEÇAS DIVERSAS IYR 5621 ( FILTRO E ÓLEO 5W30 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IYR 5621, CFE DANFES 4543 E 4544.
1.325,00
30/03/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IYR 5621, CFE DANFES 4543 E 4544.
1.325,00
06/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2022
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
1.325,00
TOTAL
1.325,00
1.325,00
1.325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
