Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1383 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RELE DE COMANDO A DISTANCIA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNUTENÇÃO E CONSERTO POCO ATESIANO INTERIOR, CFE DANFES 1639 E 1642. |
244,20 |
732,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
RELE DE COMANDO A DISTANCIA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNUTENÇÃO E CONSERTO POCO ATESIANO INTERIOR, CFE DANFES 1639 E 1642. |
732,60 |
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| 30/03/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNUTENÇÃO E CONSERTO POCO ATESIANO INTERIOR, CFE DANFES 1639 E 1642.
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732,60 |
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| 06/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1383/2022
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
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732,60 |
| TOTAL |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
