Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1386 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 14.9-24 -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULCANIZAÇÃO PNEU 14.9-24, CFE NF 37183. |
485,00 |
485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 14.9-24 -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULCANIZAÇÃO PNEU 14.9-24, CFE NF 37183. |
485,00 |
|
|
| 30/03/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULCANIZAÇÃO PNEU 14.9-24, CFE NF 37183.
|
|
485,00 |
|
| 05/04/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
|
-485,00 |
|
| 11/04/2022 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-485,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
