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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONARDO VOLPATO SPRENGER 83704736015

Dados do Empenho

Número do empenho:	1390	Data de lançamento:	30/03/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de atendimento presencial para fusionamento de fibra óptica das câmeras (Sicredi, Saída p/ Tapera e Nunca Pensei), substituição do kit de correia PTZ Intelbras (Câmera Saída P/ Passo Fundo) - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE NF172	2.305,60	2.305,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2022	Serviço de atendimento presencial para fusionamento de fibra óptica das câmeras (Sicredi, Saída p/ Tapera e Nunca Pensei), substituição do kit de correia PTZ Intelbras (Câmera Saída P/ Passo Fundo) - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE NF172	2.305,60
30/03/2022	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE NF172		2.305,60
06/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1390/2022 LEONARDO VOLPATO SPRENGER 83704736015 - 18430			2.305,60
TOTAL		2.305,60	2.305,60	2.305,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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