Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1419 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de veículos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, SETE LUGARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE CONTRATO N° 097/2021. |
51.175,03 |
51.175,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, SETE LUGARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE CONTRATO N° 097/2021. |
51.175,03 |
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| 01/04/2022 |
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, SETE LUGARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE CONTRATO N° 097/2021.
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51.175,03 |
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| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2022
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA - 19135 |
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51.175,03 |
| TOTAL |
51.175,03 |
51.175,03 |
51.175,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
