Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1458 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SACO DE LIXO 105 LTS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATIVIDADES DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A PREVENÇÃO DA DENGUE, CFE NF 5650. |
75,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
SACO DE LIXO 105 LTS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATIVIDADES DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A PREVENÇÃO DA DENGUE, CFE NF 5650. |
300,00 |
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| 07/04/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATIVIDADES DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A PREVENÇÃO DA DENGUE, CFE NF 5650.
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300,00 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1458/2022
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 17516 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
