| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1471 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2022. | 788,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2022. | 788,76 | ||
| 07/04/2022 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2022. | 788,76 | ||
| 09/05/2022 | Pagamento de Empenho 1471/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 788,76 | ||
| TOTAL | 788,76 | 788,76 | 788,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
