Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO GEHLEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1481 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
312,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
312,00 |
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| 07/04/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.
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312,00 |
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| 18/04/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3764
PAGTO. REF. EMPENHO 1481/2022
TIAGO GEHLEN - 19233 |
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312,00 |
| TOTAL |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
