Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
149 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CHAVE BOIA - |
80,00 |
400,00 |
| 1.00 |
RELÉ COMANDO A DISTÂNCIA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS, CFE NF Nº 1484. |
237,00 |
237,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
CHAVE BOIA - RELÉ COMANDO A DISTÂNCIA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS, CFE NF Nº 1484. |
637,00 |
|
|
| 04/01/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS, CFE NF Nº 1484.
|
|
637,00 |
|
| 12/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
|
|
637,00 |
| TOTAL |
637,00 |
637,00 |
637,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
