Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA 01459734092 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1491 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA NO PREDIO SEC DE AGRICULTURA -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE IMOVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE NF 5. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2022 |
SERVIÇO DE PINTURA NO PREDIO SEC DE AGRICULTURA -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE IMOVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE NF 5. |
200,00 |
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| 11/04/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE IMOVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE NF 5.
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200,00 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1491/2022
VALDAIR VIEIRA 01459734092 - 18925 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
