Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1493
Data de lançamento:
12/04/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE ÓLEO -
34,00
34,00
4.00
ÓLEO MOTOR -
52,80
211,20
1.00
ADITIVO RADIADOR -
40,65
40,65
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 5620.
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2022
FILTRO DE ÓLEO - ÓLEO MOTOR - ADITIVO RADIADOR - MATERIAL DE LIMPEZA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 5620.
309,85
12/04/2022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 5620.
309,85
18/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1493/2022
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA - 18290
309,85
TOTAL
309,85
309,85
309,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
