Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
150
Data de lançamento:
04/01/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - Recursos Excedentes
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
VISTAS DE PORTA PLAINADAS -
13,50
67,50
8.00
TÁBUAS PLAINADAS 0,30 X 5,40 M -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ARLINDO KERBER, CFE NF Nº 38439605.
85,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2022
VISTAS DE PORTA PLAINADAS - TÁBUAS PLAINADAS 0,30 X 5,40 M -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ARLINDO KERBER, CFE NF Nº 38439605.
747,50
04/01/2022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ARLINDO KERBER, CFE NF Nº 38439605.
747,50
12/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 150/2022
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840
747,50
TOTAL
747,50
747,50
747,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
