Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1505 |
Data de lançamento: |
12/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE, CFE NF 9. |
3.764,03 |
7.528,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2022 |
DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE, CFE NF 9. |
7.528,06 |
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| 12/04/2022 |
DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE, CFE NF 9.
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7.528,06 |
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| 19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1505/2022
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA - 1066 |
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7.528,06 |
| TOTAL |
7.528,06 |
7.528,06 |
7.528,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
