Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO REF SEMANA DO MUNICÍPIO E ESCOLHA DAS SOBERANAS -
Finalidade: DESPESAS COM TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO REF SEMANA DO MUNICÍPIO E ESCOLHA DAS SOBERANAS, CFE NF 072.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2022
TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO REF SEMANA DO MUNICÍPIO E ESCOLHA DAS SOBERANAS -
Finalidade: DESPESAS COM TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO REF SEMANA DO MUNICÍPIO E ESCOLHA DAS SOBERANAS, CFE NF 072.
1.500,00
12/04/2022
Finalidade: DESPESAS COM TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO REF SEMANA DO MUNICÍPIO E ESCOLHA DAS SOBERANAS, CFE NF 072.
1.500,00
19/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2022
VANESSA TATSCH 02914523025 - 18794
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
