Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LISANDRO COSTA DOS REIS 99412160020 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1522 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FAIXA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 22° ANIVERSARIO, CFE DANFE 040035908. |
95,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2022 |
FAIXA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 22° ANIVERSARIO, CFE DANFE 040035908. |
570,00 |
|
|
| 22/04/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 22° ANIVERSARIO, CFE DANFE 040035908.
|
|
570,00 |
|
| 22/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2022
LISANDRO COSTA DOS REIS 99412160020 - 19239 |
|
|
570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
