Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDRESSA DREHMER STRAUSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1529 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CÂMARA DE AR KM24
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO IVN 2I66, MOTONIVELADORA120K, CFE DANFES ANEXAS. |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2022 |
VULCANIZAÇÃO CÂMARA DE AR KM24
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO IVN 2I66, MOTONIVELADORA120K, CFE DANFES ANEXAS. |
480,00 |
|
|
| 22/04/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO IVN 2I66, MOTONIVELADORA120K, CFE DANFES ANEXAS.
|
|
480,00 |
|
| 22/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2022
ANDRESSA DREHMER STRAUSS - 19110 |
|
|
480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
