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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MILTON MORAES KUHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1534	Data de lançamento:	22/04/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL PARA AUDIO/VIDEO/FOTO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS
Conta de Despesa:	3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REGISTRO FOTOGRAFICO	1.100,00	1.100,00
1.00	FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO Finalidade: DESPESAS REF REGISTRO FOTOGRAFICOS O ORNAMENTAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 040124392.	2.586,00	2.586,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2022	REGISTRO FOTOGRAFICO FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO Finalidade: DESPESAS REF REGISTRO FOTOGRAFICOS O ORNAMENTAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 040124392.	3.686,00
22/04/2022	Finalidade: DESPESAS REF REGISTRO FOTOGRAFICOS O ORNAMENTAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 040124392.		3.686,00
22/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2022 MILTON MORAES KUHN - 15753			3.686,00
TOTAL		3.686,00	3.686,00	3.686,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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