Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA 96190507034
Dados do Empenho
Número do empenho:
1542
Data de lançamento:
22/04/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL SILICONI, SELOSEGURANÇA, PINO, MANGUEIRA E AMPOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CFE DANFE 040136333.
1.220,00
1.220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2022
ANEL SILICONI, SELOSEGURANÇA, PINO, MANGUEIRA E AMPOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CFE DANFE 040136333.
1.220,00
22/04/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CFE DANFE 040136333.
1.220,00
25/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2022
ROSELI SCUINSANI DA ROSA 96190507034 - 18455
1.220,00
TOTAL
1.220,00
1.220,00
1.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
