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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1549	Data de lançamento:	22/04/2022
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13º Salario - Contrato Temporário
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA FRANCELI G. TEIXEIRA.	0,00	633,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2022	REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA FRANCELI G. TEIXEIRA.	633,41
22/04/2022	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA FRANCELI G. TEIXEIRA.		633,41
22/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil			47,50
26/04/2022	Pagamento de Empenho 1549/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			585,91
TOTAL		633,41	633,41	633,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/04/2022	47,50		Lançada
TOTAL		47,50

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