| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
5.037,95 |
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| 07/01/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
|
5.037,95 |
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| 07/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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11,76 |
| 07/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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|
13,43 |
| 07/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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293,55 |
| 07/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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352,83 |
| 07/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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800,13 |
| 12/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 166/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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3.566,25 |
| TOTAL |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
