Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1719 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:7/2021Contrato: 56/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF 90. |
17.098,12 |
17.098,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2022 |
Lic.:7/2021Contrato: 56/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF 90. |
17.098,12 |
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25/04/2022 |
Lic.:7/2021Contrato: 56/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF 90.
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17.098,12 |
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03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2022
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 |
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17.098,12 |
TOTAL |
17.098,12 |
17.098,12 |
17.098,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.