Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
INSTALAÇÕES DE REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
CANTONEIRA 1.1/4X1/4
190,66
2.669,24
12.00
BARRA REDONDA 1/2"
61,42
737,04
19.00
BARRA CHATA 1"X3/16"
59,36
1.127,84
4.00
TUBO REDONDO 2"x2,00MM
205,29
821,16
2.00
PERFIL I 4" 101,6X4,9MM
940,80
1.881,60
2.00
CHAPA EXPANDIDA 6,35X1200X30
868,00
1.736,00
26.38
TELA GERDAU Q92 SM
252,00
6.648,00
4.00
BARRA CHATA 5/8"X2,5mm SERR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA D´AGUA, CFE DANFE 200.
24,06
96,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
CANTONEIRA 1.1/4X1/4 BARRA REDONDA 1/2" BARRA CHATA 1"X3/16" TUBO REDONDO 2"x2,00MM PERFIL I 4" 101,6X4,9MM CHAPA EXPANDIDA 6,35X1200X30 TELA GERDAU Q92 SM BARRA CHATA 5/8"X2,5mm SERR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA D´AGUA, CFE DANFE 200.
15.717,12
25/04/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA D´AGUA, CFE DANFE 200.
15.717,12
03/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2022
SUL METAL FERRAGENS LTDA - 19245
15.717,12
TOTAL
15.717,12
15.717,12
15.717,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
