Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1734 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.70 |
DIVISORIAS DIVILUX 35 MM COM PREFIS DE AÇO PINTADO E 03 VIDORS LISOS DE 4MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 040266812. |
138,92 |
2.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
DIVISORIAS DIVILUX 35 MM COM PREFIS DE AÇO PINTADO E 03 VIDORS LISOS DE 4MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 040266812. |
2.320,00 |
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| 25/04/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 040266812.
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2.320,00 |
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| 03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2022
ELERI WOMMER LTDA - 17330 |
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2.320,00 |
| TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
