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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1771	Data de lançamento:	27/04/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2022.	0,00	2.312,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2022	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2022.	2.312,39
27/04/2022	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2022.		2.312,39
27/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			11,56
27/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			87,81
27/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			298,96
27/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			572,60
03/05/2022	Pagamento de Empenho 1771/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.341,46
TOTAL		2.312,39	2.312,39	2.312,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27/04/2022	11,56		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	27/04/2022	87,81		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/04/2022	298,96		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	27/04/2022	572,60		Lançada
TOTAL		970,93