Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RICARDO ROSSATTO 03167573066 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1830 |
Data de lançamento: |
02/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO TOMADAS ELETRICAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CFE DANFE 040345906. |
1.710,00 |
1.710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO TOMADAS ELETRICAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CFE DANFE 040345906. |
1.710,00 |
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| 02/05/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CFE DANFE 040345906.
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1.710,00 |
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| 06/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2022
RICARDO ROSSATTO 03167573066 - 17493 |
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1.710,00 |
| TOTAL |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
