Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CF SOARES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1838 |
Data de lançamento: |
02/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cera Liquida Comun Incolor 5lt - 36 |
65,26 |
130,52 |
| 2.00 |
Neutralizador De Urina Tropical 5l - 1532 |
101,18 |
202,36 |
| 1.00 |
Pasta Limpeza A Seco 500gr - 406 |
16,06 |
16,06 |
| 1.00 |
Dispenser Poupa Copo 200ml - 80 |
66,17 |
66,17 |
| 1.00 |
Dispenser Poupa Copo 50ml - 724 |
39,15 |
39,15 |
| 1.00 |
Açucareiro Vidro/inox C/dosador - 760 |
44,88 |
44,88 |
| 1.00 |
Cabo Extensao Telescopia 4,50m 3 Estagios - 311
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE ANEXA. |
298,56 |
298,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2022 |
Cera Liquida Comun Incolor 5lt - 36 Neutralizador De Urina Tropical 5l - 1532 Pasta Limpeza A Seco 500gr - 406 Dispenser Poupa Copo 200ml - 80 Dispenser Poupa Copo 50ml - 724 Açucareiro Vidro/inox C/dosador - 760 Cabo Extensao Telescopia 4,50m 3 Estagios - 311
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE ANEXA. |
797,70 |
|
|
| 02/05/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE ANEXA.
|
|
797,70 |
|
| 20/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1838/2022
CF SOARES ME - 19256 |
|
|
797,70 |
| TOTAL |
797,70 |
797,70 |
797,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
