Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1848 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANNER 1,20 X 0,80 |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
ADESIVO 30 X 25
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA BEM CUIDAR. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2022 |
BANNER 1,20 X 0,80 ADESIVO 30 X 25
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA BEM CUIDAR. |
145,00 |
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| 05/05/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA BEM CUIDAR.
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145,00 |
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| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - 18965 |
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145,00 |
| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - 18965 |
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145,00 |
| 10/05/2022 |
Anulação ref. lançamento incorreto. |
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-145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
