Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
191 |
Data de lançamento: |
12/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PELICULA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PATERIAL PARA USO NA EMEI ARLINDO KERBER, CFE. DANFE. Nº 38534014. |
75,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
PELICULA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PATERIAL PARA USO NA EMEI ARLINDO KERBER, CFE. DANFE. Nº 38534014. |
1.500,00 |
|
|
| 12/01/2022 |
PELICULA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PATERIAL PARA USO NA EMEI ARLINDO KERBER, CFE. DANFE. Nº 38534014.
|
|
1.500,00 |
|
| 17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 191/2022
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
