Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EASYLASER INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1921 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
FOLHA OFICIO A4, 210mmx297mm, 75g/m², branco, abst nbr isso 9001/14001, pct c/ 500 fl.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 E CONTRATO 056/2022. |
26,90 |
1.883,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2022 |
FOLHA OFICIO A4, 210mmx297mm, 75g/m², branco, abst nbr isso 9001/14001, pct c/ 500 fl.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 E CONTRATO 056/2022. |
1.883,00 |
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| 30/05/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE. |
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1.883,00 |
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| 03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2022
EASYLASER INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 19251 |
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1.883,00 |
| TOTAL |
1.883,00 |
1.883,00 |
1.883,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
