| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
| Número do empenho: | 1924 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Caneta esferográfica tinta azul, 0.7 mm, escrita fina e macia, Cx. c / 50 und. | 79,00 | 237,00 |
| 25.00 | EVA, espessura 2,0 mm, 40cm x 60cm, nas cores: amarelo, azul escuro, branco, laranja, lilás, marrom, rosa médio, verde claro, preto, verde escuro, vermelho, pct c/10 un. Quantidade a ser entregue por cor, especificado no anexo Distribuição por Secretaria. | 34,30 | 857,50 |
| 2.00 | Marca texto fluorescente, ponta chanfrada 1,5- 3,5mm, corpo da caneta na cor da tinta, produto não tóxico, cx com 12 unidades - verde/amarelo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 E CONTRATO 057/2022. | 42,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | Caneta esferográfica tinta azul, 0.7 mm, escrita fina e macia, Cx. c / 50 und. EVA, espessura 2,0 mm, 40cm x 60cm, nas cores: amarelo, azul escuro, branco, laranja, lilás, marrom, rosa médio, verde claro, preto, verde escuro, vermelho, pct c/10 un. Quantidade a ser entregue por cor, especificado no anexo Distribuição por Secretaria. Marca texto fluorescente, ponta chanfrada 1,5- 3,5mm, corpo da caneta na cor da tinta, produto não tóxico, cx com 12 unidades - verde/amarelo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 E CONTRATO 057/2022. | 1.178,50 | ||
| 08/06/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE. | 1.178,50 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1924/2022 EMPORIO SANTA FE LTDA - 19250 | 1.178,50 | ||
| TOTAL | 1.178,50 | 1.178,50 | 1.178,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
