O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1925 Data de lançamento: 12/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Caneta esferográfica tinta azul, 0.7 mm, escrita fina e macia, Cx. c / 50 und. 79,00 474,00
2.00 Marca texto fluorescente, ponta chanfrada 1,5- 3,5mm, corpo da caneta na cor da tinta, produto não tóxico, cx com 12 unidades - verde/amarelo 42,00 84,00
15.00 Pen drive 32 GBT muit laser Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 E CONTRATO 057/2022. 82,00 1.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2022 Caneta esferográfica tinta azul, 0.7 mm, escrita fina e macia, Cx. c / 50 und. Marca texto fluorescente, ponta chanfrada 1,5- 3,5mm, corpo da caneta na cor da tinta, produto não tóxico, cx com 12 unidades - verde/amarelo Pen drive 32 GBT muit laser Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 E CONTRATO 057/2022. 1.788,00
08/06/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE. 1.788,00
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2022 EMPORIO SANTA FE LTDA - 19250 1.788,00
TOTAL 1.788,00 1.788,00 1.788,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.