Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
194 |
Data de lançamento: |
12/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL -
Finalidade: REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
134,00 |
134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL -
Finalidade: REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
134,00 |
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| 12/01/2022 |
REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
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|
134,00 |
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| 18/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2022
WE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - 19018 |
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134,00 |
| TOTAL |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
